Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО "ШУ Обуховская"

Как видно из таблицы, за отчетный период произошло снижение численности трудящихся ОАО Шахтоуправление «Обуховская» по всем категория работников и структурным подразделениям, % обеспеченности кадрами составил 93,5%.

Среднесписочная численность всего трудящихся за 2008 год составила – 2048 чел. при плановой – 2191 чел., недокомплект – 149 чел., в том числе ППП – 148 чел., из них: по шахте – 119 чел., по ОФ – 29 чел.

2. Расчет производственной мощности шахты «Обуховская»

Под производственной мощностью шахты принято понимать количество полезного ископаемого, выдаваемого в единицу времени (год, сутки). Этот показатель в определенный период времени характеризует максимально возможный уровень добычи полезного ископаемого стандартного качества, достигнутый при наилучшем использовании средств труда, передовой технологии и высоком уровне организации производства. Величина мощности шахты определяется минимальной производительностью одного из технологических звеньев.

Для шахт этот расчет осуществляется по следующим технологическим звеньям: по горным работам, подземному транспорту, пропускной способности околоствольного двора, пропускной способности подъема, техническим возможностям вентиляции, пропускной способности технологического комплекса поверхности.

По плану шахта должна выдавать 4100 т угля в сутки.

Шахтное поле вскрыто двумя центрально-сдвоенными: главным и вспомогательным, пятью вентиляционными №1,2,3,5,7 и двумя воздухоподающими №4,6 вертикальными стволами.

Главный, вспомогательный стволы и воздухоподающий №4 пройдены до откаточного горизонта -191 м, вентиляционные стволы №№1,2,3,5 – до горизонта верхних вентиляционных штреков бренсберговых панелей №1 и №3. Воздухоподающий №6 и вентиляционный №7 стволы пройдены до горизонта -500 м.

В настоящее время вентиляционные стволы №1,2 погашены, а вентиляционный ствол №7 законсервирован.

Главный ствол (скиповой) диаметром в свету 8,0 м, глубиной 519 м предназначен для выдачи угля и породы, оборудован тремя подъемными установками, из которых в настоящее время находятся в эксплуатации два угольных подъема, а породный подъем не действует.

На основной промплощадке находятся: башенный копер скипового ствола – размером 24х24 м, высотой 126 м. Копер оборудован двумя угольными подъемами с противовесами, подъемные машины типа МК-5х4, скипы емкостью по 12 т.

Скорость движения скипа по стволу 6,5 м/с. Норматив времени на загрузку и разгрузку скипа 15 с. Время работы ствола по подъему 18 ч. Высота приемного бункера 28 м. Копер оборудован двумя подъемными установками МК-3.25х4. Одна – двумя двухэтажными клетями, другая – инспекторская – клетью с противовесом.

В работе находятся два очистных забоя. Режим работы добычных участков: 3 смены по 6 часов. Углы падения пород в уклонном поле горизонта -191 м изменяются от 50 до 140.

Угол падения пласта лавы №24 -6–80. Угол падения пласта лавы №3015 -7–90 Плотность угля составляет 1,75 т/м3. Добыча из подготовительных выработок составляет 15% от добычи из очистных. Характеристика очистных забоев представлена в таблице 1.

Таблица 10

Откатка по главным откаточным штрекам – электровозом; по уклонам, бремсбергам и конвейерным штрекам – конвейерами. Используются электровозы типа К-14, вагоны СП-3 и вагонетки емкостью 3 т. Грузоподъемность состава 75 т. Число рейсов по перевозке людей -2, средняя скорость откатки грузов -70 м/мин. Время загрузки вагонетки 12 с.

Средняя продолжительность маневровых операций:

·                   на погрузочных работах -6 мин

·                   на разлиновках- 7 мин

·                   в околоствольном дворе-5 мин

Время необходимое для подготовительно-заключительных операций-20 мин. Коэффициент неравномерности работы участкого транспорта – 1,5. Период одного опрокидывания в околоствольном дворе составляет – 25 с. Такт поступления груза в околоствольный двор – 420 с. Коэффициент неравномерности -1,5. Коэффициент выхода угля из шахты -0,8.

Расстояние откатки по главным откаточным выработкам составляет:

·                   от уклонов до околоствольного двора 1500 м.

·                   от бремсбергов до околоствольного двора -900 м.

Поверхностный комплекс состоит из аккумулирующего бункера емкостью – 5000 т. Период времени между очередными подачами железнодорожного транспорта равен 15 ч. Коэффициент неравномерности железнодорожного транспорта – 1,4. Расстояние транспортировки – 400 м. Скорость движения скрепера -4,5 м/мин. Коэффициент неравномерности движения скрепера – 1,2. Емкость скрепера – 6 т.

Схема проветривания шахты – фланговая, способ проветривания – всасывающий.

Количество воздуха подаваемого в шахту: расчетное -12905 м3/мин

фактическое -13455 м3/мин

Углекислотообильность: относительная -11.38 м3/т. сут.

абсолютная -12.84 м3/мин

ОАО ШУ «Обуховская» не газовая по метану, не опасная по пыли и внезапным выбросам.

Таблица 11

2.1 Расчёт производственной мощности по горному фактору

Производственная возможность угольной шахты по горному фактору определяется, исходя из суточной нагрузки на шахту:

где n и m – число соответственно очистных и подготовительных забоев; Доз – суточной объем добычи угля из i очистных забоев, т; Дпз – суточный объем добычи из j подготовительных забоев, т.

Объём добычи угля из очистного забоя определяется, исходя из нормальной суточной нагрузки на очистной забой при различных горно-геологических условиях и средствах механизации. Норматив нагрузки на очистной забой – это минимальная добыча, которая может быть получена в конкретных горно-геологических условиях при эффективном использовании применяемого забойного оборудования и прогрессивной организации производства.

Норматив нагрузки на лаву №24:

Норматив нагрузки на лаву 3015:

 т/сут

т/сутки

т/сутки

т/сутки

Расчет данного фактора показал, что производственная возможность по угольной шахте по горному фактору превышает плановое значение, т.е. по данному фактору не существует «узкое место».

2.2 Пропускная способность по конвейерному транспорту

Производственная мощность шахты по транспорту определяется пропускной способностью околоствольного двора и транспортных маршрутов движения полезного ископаемого от очистных забоев до конечных пунктов. Конечным пунктом движения каждого маршрута является околоствольный двор при электровозной откатке или магистральная линия при конвейерном транспорте.

Пропускной способностью транспортного маршрута является суммарный грузовой поток транспортных звеньев.

Под транспортным звеном понимают транспортные выработки, в пределах которых вид транспорта, его технические характеристики и грузопотоки остаются неизменными.

При наличии двухступенчатой схемы транспортировки в месте перегрузки полезного ископаемого, необходимо определять пропускную способность перегрузочных пунктов.

Таблица 12

Коэффициент неравномерности пропускной способности участковых конвейеров

где VЛ – скорость движения ленты, м/с; lK – длина ленточного конвейера, м.

Суточная производительность ленточного конвейера:

,

т

т

где K4 – коэффициент, учитывающий угол наклона выработки,
K4 = 1 при угле 0°; K4 = 0,95 при угле до 15°; K4 = 0,9 при угле 16–18°; K4 = 0,8 при угле 19–22°.

Расчет данного фактора показал, что пропускная способность конвейерного транспорта значительно выше плановой, т.е. по данному фактору не существует «узкое место».

2.3 Пропускная способность погрузочных пунктов

Суточная производительность погрузочного пункта:

где n1 – количество вагонеток в партии; q1 – емкость вагонетки, т; Т1 – время работ, ч/сутки; t1 – время загрузки одного состава, c; t2 – время маневров на замену груженого состава, с; КН – коэффициент неравномерности, KН = 1,25 – 1,5.

т/сут

Пропускная способность погрузочного пункта составляет 12766,6 т/сутки, т.е. по данному фактору не существует «узкое место»

Для определения числа электровозов Nэл необходимо определить длительность одного рейса:

Тогда число электровозов:

где ДШ – добыча по шахте, т; K1 – коэффициент, учитывающий перевозку породы, материалов, K1 = 1,2–1,25; K2 – коэффициент, учитывающий перевозку сверхплановой добычи, K2 = 1 -1,25; K3 – коэффициент, учитывающий перевозку людей, K3 = 1,2; tР – продолжительность одного рейса, мин.

Необходимо определить количество рейсов:

Для электровозной откатки суточная производительность электровозного состава:

т/сутки

Пропускная способность электровозного транспорта составляет 5312,5 т/сутки, т.е. по данному фактору не существует «узкое место»

Пропускная способность околоствольного двора определяется минимальной пропускной способностью опрокидывателя и выработок околоствольного двора.

Пропускная способность опрокидывателя:

т/сутки

где n2 – количество одновременно опрокидываемых вагонеток; tc – период одного опрокидывания (по данным хронометражных наблюдений), с.

Пропускная способность выработок околоствольного двора:

т/сутки

где kу – коэффициент, учитывающий выход полезного ископаемого из шахты:

где Ду и Дп – количество соответственно полезного ископаемого и породы, выдаваемых из шахты, т/сутки; t – такт поступления груза в околоствольный двор, мин.

Пропускная способность околоствольного двора определяется минимальным значением, она равна 6171,4 т/сутки. Околоствольный двор не является «узким» местом.

2.4 Пропускная способность подъема

Для скипового подъема пропускная способность:

 т/сутки

где q2 – емкость скипа, т; n3 – количество одновременно поднимаемых скипов; Н1 – высота подъема, м; V4 – скорость движения скипа, определяемая по тахограмме, м/с; t7 – пауза на загрузку (разгрузку) скипа (фактическая величина по данным фотохронометражных наблюдений), с.

2.5 Пропускная способность вентиляции

Производственная возможность по вентиляции определяется по количеству воздуха, проходящего через канал вентилятора и по допустимому содержанию метана на исходящей струе участков и шахты:

,

где Qmax – максимальное количество воздуха, проходящее через канал вентилятора, м3/мин; QВ и QК – количество воздуха для проветривания соответственно поддерживаемых выработок и камер, м3/мин; QУТ – утечки воздуха в выработанное пространство, м3/мин; Kн – коэффициент неравномерности выделения метана; m – число одновременно разрабатываемых пластов; qi – выделение метана на 1 т добычи по пласту, м3/мин; di – доля добычи данного участка в общей добыче шахты; r – допустимое содержание метана на исходящей струе шахты (не более 0,75%) и участков (не более 1%); QП.З. и QОЧ – количество воздуха для проветривания соответственно подготовительных и очистных забоев, м3/мин.

 т/сутки

2.6 Пропускная способность технологического комплекса

Производственная возможность шахты по технологическому комплексу на поверхности рассчитывается, исходя из условия производительности обогатительной фабрики (сортировки), вместимости бункеров, производственных складов.

ч

Вывод: Вместимость бункера ниже суточной добычи шахты, а интервал поступления железнодорожного транспорта – больше времени его заполнения. Поэтому необходимо определить вместимость склада по формуле

 т/сутки

где P4 – производительность погрузочного механизма, т; V6 – средняя скорость его движения, м/с; L0 – расстояние транспортировки, м.

Таким образом, пропускная способность поверхностного комплекса составит (1671 + 5000) = 6671 т/сутки, а технологический комплекс не является «узким» местом.

Итоги расчета пропускной способности шахты представлены в виде планограммы (рис. 1)

Можно сделать вывод, что в результате расчета производственной мощности предприятия не выявлено «узких» мест по производственной мощности.

Рис. 1 Пропускная способность шахты

3. Планирование производства на шахте

3.1 План производства на угольной шахте в натуральном выражении

План добычи угля по шахте устанавливается суммированием плана добычи из всех очистных и подготовительных забоев. Расчет объема добычи (табл. 13).

Таблица 13

тыс. т

тыс. т

 тыс. т (1490400 руб.)

Средняя зольность из очистных забоев:

На 1 м основных выработок приходиться 1,2 м прочих выработок.

Расчет объема подготовительных работ (табл. 14)

Таблица 14

Этот раздел плана включает в себя следующие горнотехнические показатели:

·                   среднедействующее количество очистных забоев

 забоя

·                   средняя суммарная длина очистных забоев

м

·                   среднедействующая длина очистного забоя

м

·                   Среднемесячное подвигание действующей очистной линии забоев в планируемом периоде

м

м2

3.2 Планирование объема производства в натуральном выражении

На основе плана производства продукции в натуральном выражении определяется план производства продукции в стоимостном выражении по показателям товарной (валовой) и реализуемой продукции.

Плановый показатель товарной (валовой) продукции характеризует стоимость готовой продукции и полуфабрикатов, предназначенных для реализации на сторону, стоимость работ, выполненных данным предприятием для других предприятий, своему капитальному строительству и капитальному ремонту основных фондов.

Для определения товарной продукции в действующих оптовых ценах, из объема готовой продукции исключается продукция, идущая на собственные нужды (уголь на производственно-технические нужды на угольных шахтах, полуфабрикаты собственного изготовления на собственные нужды).

План добычи составляет 1490 тыс. т, расход угля на собственные нужды 5 тыс. т, цена 1 тонны угля при плановом качестве составляет 900 руб./тонну. Стоимость услуг капитального строительства составляет 200 млн. руб.

Общий объем товарной продукции:

 млн. руб.

где n – номенклатура продукции; - объем продукции по i-тому виду наименования в натуральном выражении; - затраты на капитальный ремонт и капитальное строительство, руб.; - стоимость производственных услуг сторонним организациям.

Реализованная продукция включает продукцию полученную, отгруженную и оплаченную потребителем.

В состав реализованной продукции за плановый период  входит продукция, подготовленная в предшествующий период и находящаяся на начало планового периода на складе в остатках готовой продукции.

 млн. руб.

где =30 тыс. т – остатки нереализованной продукции на начало планируемого периода;

=10 тыс. т – остатки нереализованной продукции на конец планируемого года.

Результаты разработки плана производства представлены табл. 15.

Таблица 15. Производство продукции для угольных шахт

Таблица 16. Планово-производственные нормы и нормативы

4. Планирование труда и заработной платы

4.1 Планирование производительности труда и численности

Расчет плановой производительности труда рабочего по добыче производится путем определения влияния важнейших факторов на изменение ее уровней в планируемом периоде по сравнению с базовым.

Данные расчета численности и плановой производительности труда на руднике приведены в таблице 17.

Таблица 17

1. Численность рабочих по добыче, необходимая для обеспечения запланированного объёма добычи, при сохранении производительности труда, достигнутой в базовом периоде:

чел., где

Пб = 63,7 т/ чел. в месяц – производительность одного работающего ППП за месяц.

2. Относительные изменения численности рабочих в результате влияния отдельных факторов:

·               Ксс – коэффициент списочного состава.

·               влияние организационных факторов (изменение числа выходов 1 рабочего):

чел.

·               изменение удельного веса очистной добычи на 1000 т. общей добычи

чел.

·               Численность рабочих, занятых на прочих работах изменилась.

4.                Плановая численность рабочих:

чел.

5.                Плановая производительность труда:

т/мес.

6. Снижение производительности труда рабочего по добыче составило:

Объем добычи в планируемый год должен возрасти на 0,97%, а производительность снизиться, но незначительно на 0,3%. Следовательно, численность рабочих увеличилась на: (0,9903 / 0,997) *100 – 100 = 0,24%.

4.2 Планирование фонда заработной платы

Относительное высвобождение численности рабочих на очистных и подготовительных работах отсутствует. Следовательно, не ожидается ни относительного высвобождения ФОТ, ни уменьшения фонда заработной платы. Отсюда можно сделать вывод, что при неизменном уровне заработной платы производительность труда на шахте незначительно снижается.

Фонд оплаты труда рабочих в базисном году составил 30292 тыс. рублей. Среднегодовая заработная плата рабочего ППП составила 15 тыс. рублей.

Среднегодовая заработная плата труда вспомогательных рабочих составила 13 тыс. рублей.

1. Плановый фонд заработной платы:

·               тыс. руб. в месяц, где

Зб. ср. – базовая средняя заработная плата,

Чпл. – плановая численность рабочих.

·               тыс. руб. в месяц

·               ФЗП=28875+1508=30383 тыс. рублей в месяц или 364596 тыс. руб. в год

2.Планирование труда.

Таблица 18

5. Планирование себестоимости продукции

План по себестоимости является одним из основных разделов плана, так как именно в этом разделе обобщаются в денежном выражении показатели предыдущих разделов плана. Себестоимость продукции – это выражение в денежной форме текущих затрат на производство определенного вида продукции (услуг), назначение которых возместит используемые в производстве материальные, трудовые и природные ресурсы.

Планирование себестоимости производится пофакторным методом.

1. Себестоимость руды в базисном году составила Сб=403,33 рублей):

С = 1476 тыс. т*403,33 = 595315,08 тыс. рублей

2. Влияние факторов на уровень затрат.

Изменение себестоимости добычи руды произошло за счет изменения объемов добычи и общепроизводственных расходов рудника, которое, в свою очередь, произошло из-за изменения заработной платы вспомогательных рабочих.

На снижение себестоимости большое влияние оказало увеличение добычи, которая привел к снижению себестоимости на условно – постоянные расходы.

Таким образом, из-за увеличения общепроизводственных расходов рудника и увеличения объемов добычи себестоимость добычи снизилась на 595315,08 – 596145,096=-830,016 тыс. руб. или 399,99 – 403,33 = 3,34 руб. на 1 т.

Таблица 19. Калькуляция себестоимости добычи руды в базисном году

Таблица 20. Калькуляция себестоимости добычи руды в плановом году

Заключение

В результате расчета производственной мощности предприятия не было выявлено «узких» мест по производственной мощности

В ходе выполнения курсовой работы было осуществлено планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год, т.е., рассчитаны план объема добычи, план объемов проходки, план объема производства (расчет товарной руды), план производительности труда и численности, план фонда оплаты труда, план себестоимости.

Таблица 21

Список литературы

1.        Лобанов Н.Я., Вдовиченко А.М. «Планирование производства на горном предприятии», Л., СПГГИ, 1988

2.        Лекции по планированию на предприятии за 2008/2009 учебный год

3.        Материалы отчёта по первой производственной практике на ОАО «ШУ Обуховская»

4.        «Планирование на предприятии» Методические указания к курсовой работе для студентов экономических специальностей» Сост.: доц. Вдовиченко А.М., асс. Маринина О.А. СПб 2003 г.

Страницы: 1, 2